楚雄彝族自治州妇幼保健院2025年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。

（二）机构设置情况

全院核定内设机构7个，分别为党委办公室、行政办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、公卫科。编制病床300张，实际开放病床120张。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕《楚雄州卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）实施方案》，聚焦妇幼健康重点工作，树牢“妇女儿童全生命周期”的服务理念，探索“全周期、全方位、全过程、有温度、有情感、有人文”的“三全三有”妇幼健康高质量服务新模式，按照“1357”的工作思路，深入推进“温暖妇幼·六心六个一”党建品牌创建活动，秉承“大保健、强专科、小综合，保健与临床深度融合，中西医并重，把中医药融入诊疗全程”的学科体系建设，持续提升综合实力，确保妇幼健康高质量发展取得新突破。

“1”就是坚持坚定不移走高质量发展这一主线。

“3”就是把牢“3个导向”。把牢“以治病为中心转变为健康为中心”的导向；把牢“基层妇幼卫生质量与安全的重要职责职能”导向；把牢“从被动服务向围绕妇女儿童日益增长的健康需求转变”为导向。

“5”就是紧盯“5个目标”，确保妇幼健康工作重点指标达到省级要求的目标。实现院内业务增长不低于10%、医疗服务性收入不低于38%的目标、达到妇幼健康绩效考核全省第5位和公立医院绩效考核达到B++的目标、完成儿童生长发育和孕产期保健2个省级妇幼保健特色专科建设目标及完成引进省内外卫生高层次人才和5名“银龄医师”的目标。

“7”就是“3打造”+“4提升”7项重点工作。“3打造”：一是打造妇幼特色党建品牌。深入推进“温暖妇幼·六心六个一”党建品牌创建活动，建立“全周期、全方位、全过程、有温度、有情感、有人文”的“三全三有”妇幼健康高质量服务模式。二是打造妇幼特色学科和重点专科。做好儿童口腔、妇女常见病防治2个省级特色专科建设及验收，积极申报儿童生长发育和孕产期保健2个特色专科，至2025年建成4个省级特色专科，产前诊断省级临床分中心建设通过验收。完成紫霞院区住院病房改造提升成立月子中心。三是打造高水平人才团队。坚持党管人才原则，创新人才政策机制，不断优化人才队伍结构，引进“银龄医师”不少于5名，到2025年硕士研究生以上学历占临床医生的10％左右。“4提升”：一是强智慧，提升医院信息化建设水平。二是强服务，提升全过程全链条供给能力。三是强管理，提升辖区妇幼健康业务工作质量。四是强内涵，提升医院综合服务管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有336人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障256人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入135,955,474.15元，其中：一般公共预算15,090,842.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入120,864,631.99元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入35,870,200.00元。

与上年对比总收入增加3,217,735.96元，增长2.42%。其中：一般公共预算收入较上年减少980,461.08元，降低6.10%，降低的主要原因为在职在编人员人数较去年同期减少，相关人员支出降低；事业单位经营收入增加7,729,747.04元，增长10.00%，增长的原因是基于新院区开放后收入预期增长；其他收入减少3,531,550.00元，降低8.96%，为累计结余资金用于新区办公设备、医疗器械的采购。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,090,842.16元，其中:本年收入15,090,842.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,090,842.16元（本级财力14,904,842.16元，专项收入186,000.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入较上年减少980,461.08元，降低6.10%，降低的主要原因为在职在编人员人数较去年同期减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出135,955,474.15元。财政拨款安排支出15,090,842.16元，其中：基本支出14,904,842.16元，与上年对比减少980,461.08元，降低6.17%，降低的主要原因为在职在编人员人数较去年同期减少；项目支出186,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休1,412,481.6元，主要用于离退休人员统筹外养老金支出及退休干部活动经费项目支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,559,383.53元，主要用于在职职工养老保险的缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出335,848.63元，主要用于在职职工职业年金的缴费支出及当年退休职工的职业年金缴费支出；

2100403妇幼保健机构9,779,095.71元，主要用于本单位在职职工的工资、津贴及开展妇幼保健、履行公共卫生职能、提供医疗服务的支出；

2100409重大公共卫生服务60,000.00元，主要用于开展如两癌筛查、重大传染病防治等公共卫生服务的支出；

2101102事业单位医疗516,347.60元，主要用于在职职工医疗保险、生育保险的缴费支出；

2101103公务员医疗补助477,003.45元，主要用于在职职工公务员医疗补助的缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出39,480.00元，主要用于在职职工大病保险的缴费支出；

2210201住房公积金911,201.64元，主要用于在职职工住房公积金的补助支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额13,779,200.00元，其中：政府采购货物预算11,833,200.00元、政府采购服务预算1,946,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州妇幼保健院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。一般公共预算中不包含单位事业收入支出的部分，2025年我院预计使用单位事业收入支出公务接待费10,000.00元，国内公务接待批次12次，共计接待110人次，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。公务用车购置费未增长的主要原因是单位本年无公车购置计划，公务用车运行维护费未增长的主要原因是单位加强公务用车管理，合理用车。一般公共预算中不包含单位事业收入支出的部分，2025年我院预计使用单位事业收入支出公务用车购置及运行维护费20,000.00元，比上年增加10,000.00元，原因是本年新院搬迁落地，因地理位置变更，救护车出诊距离较过去大副增长，同时搬迁伊始，我院需加强对辖区妇幼健康管理工作，院领导、医务人员外出沟通学习需求预期提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【事业收入】事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州妇幼保健院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

楚雄彝族自治州妇幼保健院2025年一般公共预算事业单位公用经费安排582,594.94元，与上年对比降低34,547.92元，降低5.60%，主要原因为在职在编人员人数减少，相应公用经费降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州妇幼保健院资产总额525,892,273.52元，其中，流动资产94,239,626.07元，固定资产65,084,074.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程363,948,292.66元，无形资产2,620,280.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加46,257,910.38元，其中固定资产增加29,062,926.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53230000376600111