监督索引号53230000376601000

楚雄彝族自治州妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。

（二）2024年度重点工作任务概述

1、院内业务工作主要指标。

2024年门急诊24.8万人次，出院4679人次，分娩量1933人次，住院患者手术2245台次，分别增长7%、8%、5.6%和4%。三四级手术占比38%，四级手术占比2.5%，分别提高了3和0.3个百分点。业务收入8045万元，医疗服务收入2937万元，较上年度分别增长9.6%、8.6%，医疗服务性收入占比36.9%，降低0.4个百分点，药占比24.48%，病床使用率为79%，平均住院日6.7天，医院活产数占辖区总活产数的占比为11.5%，增长0.6个百分点。

2、辖区妇幼健康主要工作指标。

全州出生活产16753人，孕产妇死亡率首次实现“0”死亡（12/10万），取得了历史性突破。5岁以下儿童死亡率4.12‰（5.5‰）、婴儿死亡率2.57‰（4‰），其他26项妇幼健康重点任务指标均如期完成。

3、主要工作开展情况。

（1）管理创新，助力辖区妇幼健康高质量发展。一是强化工作沟通。定期召开妇幼健康工作分析会、院长研讨会，共谋发展思路和出路，坚持独立地位和责任担当，努力实现妇幼保健专科错位发展。二是压实工作责任。坚持问题导向、目标导向，加强基层指导和质量控制，压实各级包保责任制，落实多学科联合会诊制度，辖区妇幼健康工作位于全省前列。三是持续巩固提升服务能力。改进危重孕产妇评审方式，实施“评审+培训”模式，很好地达到预期效果。推进优质资源整合下沉，在县级建立专家工作站16个。加强等级妇幼保健院创建指导，保障县市妇幼保健院顺利通过复评审。四是做实“三级预防”工作。五是做好重点工作管理。做好消除“三病”母婴传播复评审工作，修订下发《出生医学证明文书管理制度（2024年版）》，举办2024年出生医学证明管理专题培训班，推进“云上妇幼”平台运用，促进辖区保健管理信息互联互通。

（2）新院启用，有力支撑高质量发展。一是顺利实现新院搬迁。东瓜新区于2024年6月27日投入使用，极大改善人民群众就医体验，满意度和获得感显著增强。二是解决群众看病就医“急难愁盼”问题得到落实。开通了夜间内科、外科急诊，服务病人4000余人次。成立“一站式服务中心”，加快发展“互联网+妇幼健康”诊疗，建设“远程会诊中心”，实现了挂号、缴费一体化、报告自助打印或网上查阅，预约诊疗率73%，门诊患者预约后平均等待时间8分钟，电子病历四级通过省级现场评审，智慧医院建设迈上新台阶。

（3）能力升级，夯实筑牢高质量发展。一是优化运营，科室管理能力稳步提升。定期进行医院运营情况分析，以问题为导向整改提升。开展“如何成为一名合格的中层管理者”学习培训，培养领导能力、沟通能力、决策能力。开展“我为发展献一策”活动，激发团队成员的工作积极性和创造力。二是协同联动，为医院高水平发展奠基。与华西二院、云南省儿童医院建立“一对一”帮扶机制，成功加入“云南省第一人民医院产科专科联盟” “昆明市儿童医院儿科专科联盟” “云南省肿瘤医院肿瘤专科联盟” “上海市东方早产救治联盟” “中南大学湘雅二院围产期母胎心血管专病联盟”。引进“银龄医师”5名，年内新建立专家工作站7个，助力医院服务能力的快速提升。三是重点培育，妇幼特色专科加快发展。 “妇女常见病专科”和“儿童口腔专科”成功入选“省级妇幼特色专科”。依托各专科联盟，推进产科、儿科、妇科和乳腺肿瘤专科能力建设。医院确定为楚雄州残疾儿童康复救助定点服务机构，妇产科、儿科和新生儿科3个重症监护病房顺利通过验收，成功申报“互联网+围产营养门诊”州级项目基地，镇痛分娩、舒适化口腔治疗获得患者好评，中医科诊疗服务进一步延伸，新组建女性整体康复中心、健康管理中心并顺利运行。四是强化管控，医疗安全保障显著加强。2024年院外转诊患者数量明显下降（转楚雄州人民医院7人，转昆明市儿童医院7人）。五是规范流程，临床路径和单病种管理逐步规范。在楚雄州“百佳病案”评选活动中1份病案评为优秀病历。六是深化管理，药事服务水平持续提升。住院、门诊抗菌药物使用率、使用强度等各项指标均达标。七是科教融合，科普宣传工作成果丰硕。2024年新立项医专科研基金项目4个，承接省级及以上科研基金项目2个，目前在研项目共18个，面向全国招收专科助产士培训学员7人，与楚雄医药高等专科学校联合开展医校课程共建活动，参加楚雄医专教学能力比赛获二等奖。

（4）人才强基，巩固提升高质量发展。一是科学规划和布局人才队伍。2024年招聘医学毕业生49人，其中研究生5人，规培结业人员9人，返聘专家3人。师蕊名医工作室入选楚雄州2023年“兴楚名医工作室”。年内培树“兴楚名医”1名，楚雄州卫生健康系统中青年学术和技术带头人2人，少数民族特培、中青年特培学员各1名，推荐州委联系专家1人，外送中短期进修学习30多人。二是重视新职工能力水平提升。组织规培人员线上学习汇报，新职工开展“我的价值观与职业规划”为主题的交流，促进她们的快速成长。

（5）强化宣传，展示高质量发展。一是及时对外宣传高质量发展成果。及时在各平台发布医院诊疗信息、特色专科、名医名家、特色服务等，方便群众就医。二是做好健康知识传播。“回家吧，受伤的牙宝宝”健康科普作品荣获省级赛区一等奖，全国赛区二等奖。

（6）平安护航，奠基高质量发展。一是抓好平安医院建设和安全生产工作。坚持人民至上、生命至上，常态化开展应急演练，扛牢压实安全生产责任。二是抓实后勤保障服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

全院核定内设机构7个，内设管理科室7个，临床业务科室6个，医辅科室3个，编制病床170张，实际开放病床110张。核定我院编制86名，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制82名，工勤人员编制1名。全院在岗职工360人，其中在编人员81人，编外人员274人，返聘人员5人。专技人员321人，其中编内72人，编外249人，高级职称人员29人。

院党委下设8个党支部，党员96名，其中在职党员82名，退休党员14名。

我单位为基层预算单位，无下属单位

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州妇幼保健院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄彝族自治州妇幼保健院。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州妇幼保健院2024年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员81人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

年末其他人员256人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，自有资金开支人员256人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州妇幼保健院2024年度收入合计148000639.63元。其中：财政拨款收入66898432.41元，占总收入的45.2%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入78240432.64元，占总收入的52.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2861774.58元，占总收入的1.93%。与上年相比，收入合计减少3546852.72元，下降2.34%。其中：财政拨款收入减少10594315.97元，下降13.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加4828157.92元，增长6.57%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2219305.33元，增加345.43%。主要原因是2024年经上级批准转入无法清退门诊预交金转收入2648162.24元，占本年其他收入的92.53%。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州妇幼保健院2024年度支出合计137790380.1元。其中：基本支出87240118.72元，占总支出的63.31%；项目支出50550261.39元，占总支出的36.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6745598.86元，下降4.66%。其中：基本支出增加7328850.47元，增长9.17%；项目支出减少14074449.32元，下降21.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是医疗收入减少，相应支出也减少，2024年政府性基金拨款减少6000万元，用于建设新院搬迁的支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出87240118.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47989664.82元，占基本支出的55.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39250453.9元，占基本支出的44.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12755346.39元。其中：基本建设类项目支出37794915元。具体项目开支及开展工作情况如下：

楚雄州妇女儿童医院（楚雄州妇幼保健院）新建搬迁项目支出37794915元，用于支付工程建设费及设备款。

基层科普行动计划专项80000元用于专业设备购置（导诊机器人）。

3.州属老干部党支部工作经费4872元，用于退休党支部党员活动、书籍报刊订阅费用。

4.妇幼保健机构支出12035036.89元，用于购买设备、人才培养，加强信息化建设，提升医疗机构服务能力。

5.基本公共卫生服务支出211046.5元，用于基层基本公共卫生项目调研、督导、质控。

6.重大公共卫生专项服务424391元，用于艾滋病防治、基层妇幼卫生工作督导、基层妇幼卫生工作人员培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出16898432.41元,占本年支出合计的12.26%。与上年相比减少594315.97元，下降3.4%,主要原因是较2023年平均在职人数增加，工资福利支出、公用经费增长，退休职工逝世，支付相关抚恤费，新增工会费等支出，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2821736.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.7%。主要用于事业单位离退休1375682.2元，基本养老保险缴费支出1187886.88元，职业年金缴费支出258167.27元。

9.卫生健康（类）支出13104223.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.55%。主要用于妇幼保健机构职工工资、机构运转11229300.6元，基本公共卫生服务的调研、督导、质控,危重孕产妇及五岁以下儿童的跟踪、调研、死亡分析211046.5元，重大公共卫生服务的艾滋病、梅毒、乙肝防治、基层妇幼卫生工作督导、基层妇幼卫生工作人员培训424391元，突发公共卫生事件应急处置25800元，科普活动经费80000元，抚恤金126880，医疗保险缴费支出504852.08元，公务员医疗补助465847.88元,大病保险缴费支出36105元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出972473元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于交纳住房公积金846473.00元，住房补贴126000元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为49,999.50元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为49,999.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为49,999.50元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为49,999.50元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严控三公经费支出，无预算不支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和上年相同，未有增加。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为有减少，原因救护车使用年限较长，维修成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障开展妇幼健康卫生工作、扶贫工作及临时性任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因为机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州妇幼保健院属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州妇幼保健院资产总额525892273.52元，其中，流动资产94239626.07元，固定资产65084074.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程363948292.66元，无形资产2620280.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46257637.38元，其中固定资产增加29062926.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20131147.68元，其中：政府采购货物支出18259294.35元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1871853.33元。授予中小企业合同金额61559元，其中：授予小微企业合同金额61559元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

 

 

监督索引号53230000376601111