第一部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
楚雄彝族自治州妇幼保健院2026年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。
（二）机构设置情况
全院核定内设机构7个，分别为党委办公室、行政办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、公卫科。编制病床300张，实际开放病床110张。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建引领，统筹推进高质量发展。一是创建“温暖妇幼•六心六个一”党建品牌。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展党纪学习教育，认真落实《廉洁风险“五色预警”评估与管理实施方案》。二是党建与业务工作紧密融合。扎实开展支部书记抓基层党建工作述职评议考核和业务工作述职汇报会，总结成绩，分析问题，提出改进措施，推动党建与业务工作深度融合。三是用“三个工作法”推进工作。深入推进作风革命、效能革命，制订下发责任清单。扎实开展“躺平式”干部、基层治理不良现象、基层减负效果不佳等专项整治工作，解决干部队伍中存在的不愿担当、不敢担当、不善担当等问题。四是文明单位创建持续发力。通过联学联建、道德讲堂、文明讲堂、志愿服务、纪念、庆祝活动等，以省级“文明单位”创建为目标，推动全院精神文明建设。年内共收获锦旗27面。五是助力乡村振兴持续提升。全年投入帮扶资金15.14万元助力乡村振兴工作，并取得实实在在的成效。
2.管理创新，助力辖区妇幼健康高质量发展。一是强化工作沟通。定期召开妇幼健康工作分析会、院长研讨会，共谋发展思路和出路，坚持独立地位和责任担当，努力实现妇幼保健专科错位发展。二是压实工作责任。坚持问题导向、目标导向，加强基层指导和质量控制，压实各级包保责任制，落实多学科联合会诊制度，辖区妇幼健康工作位于全省前列。三是持续巩固提升服务能力。改进危重孕产妇评审方式，实施“评审+培训”模式，很好地达到预期效果。推进优质资源整合下沉，在县级建立专家工作站16个。加强等级妇幼保健院创建指导，保障县市妇幼保健院顺利通过复评审。四是做实“三级预防”工作。五是做好重点工作管理。做好消除“三病”母婴传播复评审工作，举办2025年出生医学证明管理专题培训班，推进“云上妇幼”平台运用，促进辖区保健管理信息互联互通。
3.顺利实现新院搬迁。东瓜新区于2024年6月27日投入使用，极大改善人民群众就医体验，满意度和获得感显著增强。二是解决群众看病就医“急难愁盼”问题得到落实。开通了夜间内科、外科急诊，服务病人4000余人次。成立“一站式服务中心”，加快发展“互联网+妇幼健康”诊疗，建设“远程会诊中心”，实现了挂号、缴费一体化、报告自助打印或网上查阅，预约诊疗率73%，门诊患者预约后平均等待时间8分钟，电子病历四级通过省级现场评审，智慧医院建设迈上新台阶。
4.优化运营，科室管理能力稳步提升。定期进行医院运营情况分析，以问题为导向整改提升。开展“如何成为一名合格的中层管理者”学习培训，培养领导能力、沟通能力、决策能力。开展“我为发展献一策”活动，激发团队成员的工作积极性和创造力。二是协同联动，为医院高水平发展奠基。与华西二院、云南省儿童医院建立“一对一”帮扶机制，成功加入“云南省第一人民医院产科专科联盟” “昆明市儿童医院儿科专科联盟” “云南省肿瘤医院肿瘤专科联盟” “上海市东方早产救治联盟” “中南大学湘雅二院围产期母胎心血管专病联盟”。引进“银龄医师”5名，年内新建立专家工作站7个，助力医院服务能力的快速提升。三是重点培育，妇幼特色专科加快发展。 “妇女常见病专科”和“儿童口腔专科”成功入选“省级妇幼特色专科”。依托各专科联盟，推进产科、儿科、妇科和乳腺肿瘤专科能力建设。医院确定为楚雄州残疾儿童康复救助定点服务机构，妇产科、儿科和新生儿科3个重症监护病房顺利通过验收，成功申报“互联网+围产营养门诊”州级项目基地，镇痛分娩、舒适化口腔治疗获得患者好评，中医科诊疗服务进一步延伸，新组建女性整体康复中心、健康管理中心并顺利运行。四是强化管控，医疗安全保障显著加强。
5.人才强基，巩固提升高质量发展。一是科学规划和布局人才队伍。2024年招聘医学毕业生49人，其中研究生5人，规培结业人员9人，返聘专家3人。师蕊名医工作室入选楚雄州2023年“兴楚名医工作室”。年内培树“兴楚名医”1名，楚雄州卫生健康系统中青年学术和技术带头人2人，少数民族特培、中青年特培学员各1名，推荐州委联系专家1人，外送中短期进修学习30多人。二是重视新职工能力水平提升。组织规培人员线上学习汇报，新职工开展“我的价值观与职业规划”为主题的交流，促进她们的快速成长。
6.平安护航，奠基高质量发展。一是抓好平安医院建设和安全生产工作。坚持人民至上、生命至上，常态化开展应急演练，扛牢压实安全生产责任。二是抓实后勤保障服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有355人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障273人。
离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入121,012,412.67元，其中：上级补助0.00元，本级安排16,651,192.67元（其中：公共财政预算16,651,192.67元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金104,361,220.00元（其中：事业单位经营收入84,882,200.00元，事业收入0.00元，其他收入19,479,020.00元），结余结转资金0.00元。
与上年对比总收入减少14943061.48元，降低11%。其中：一般公共预算收入较上年增加1560350.51元，增加10.33%，增加的主要原因为在职在编人员人数较去年同期增加，相关人员支出在增加；事业单位经营收入减少112231.99元，降低0.13%，减少的原因是比照2025年医疗收入情况；其他收入减少16391180元，降低45.7%，新院区已建成搬迁，大部分收入以医疗收入为主。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入16,651,192.67元，其中：公共财政预算16,651,192.67元（其中：本级财力16,651,192.67元，其他非税收入0.00元），政府性基金0.00元。
与上年对比一般公共预算财政拨款收入较上年增加1560350.51元，增加10.33%，增加的主要原因为在职在编人员人数较去年同期增加，相关人员支出在增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出121,012,412.67元。财政拨款安排支出16,651,192.67元，其中：基本支出16,471,192.67元，比上年增加1566350.51元，增加10.5%，增加的主要原因为在职在编人员人数较去年同期增加，相关人员支出在增加。项目支出180,000.00元，比去年减少6000元，降低3.2%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502事业单位离退休1430807.4元，主要用于离退休人员统筹外养老金支出及退休干部活动经费项目支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1681041.6元，主要用于在职职工养老保险的缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出808610元，主要用于在职职工职业年金的缴费支出及当年退休职工的职业年金缴费支出；
2100403妇幼保健机构10551638.32元，主要用于本单位在职职工的工资、津贴及开展妇幼保健、履行公共卫生职能、提供医疗服务的支出；
2100409重大公共卫生服务60000元，主要用于开展如两癌筛查、重大传染病防治等公共卫生服务的支出；
2101102事业单位医疗564298.68元，主要用于在职职工医疗保险、生育保险的缴费支出；
2101103公务员医疗补助512895.47元，主要用于在职职工公务员医疗补助的缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出46080元，主要用于在职职工大病保险的缴费支出；
2210201住房公积金995821.2元，主要用于在职职工住房公积金的补助支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额9410404.4元，其中：政府采购货物预算7300404.4元、政府采购服务预算2110000元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州妇幼保健院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费预算与上年相比无变化，主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。一般公共预算中不包含单位事业收入支出的部分，2026年我院预计使用单位事业经营收入支出公务接待费10,000.00元，国内公务接待批次12次，共计接待110人次，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。公务用车购置费未增长的主要原因是单位本年无公车购置计划，公务用车运行维护费未增长的主要原因是单位加强公务用车管理，合理用车。一般公共预算中不包含单位事业收入支出的部分，2026年我院预计使用单位事业经营收入支出公务用车购置及运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，公务用车购置350000元，因2025年底救护车达到报废标准，申请报废，为建设楚雄州急诊急救中心楚雄州妇幼保健院分中心购买救护车一辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
【事业收入】事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州妇幼保健院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。
楚雄彝族自治州妇幼保健院2026年一般公共预算事业单位公用经费安排605450.2元，与上年对比增加22855.26元，增加3.9%，主要原因为在职在编人员人数增加，相应公用经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州妇幼保健院2026年事业经营性收入安排委托业务费4185000元，与上年对比增加1335000元，增长46.8%，原因我院建设产前诊断中心，委托业务增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2026年12月31日，楚雄彝族自治州妇幼保健院资产总额525333479.07元，其中，流动资产85090760.33元，固定资产66703634.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程345575440.6元，无形资产27963643.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少558794.45元，其中流动资产减少9148865.74元，非流动资产增加8590071.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。