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楚雄彝族自治州妇幼保健院2020年预算公开

目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出情况表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

 

 

楚雄彝族自治州妇幼保健院

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。

（二）机构设置情况

全院设职能科室7个，内设管理科室2个，业务科室8个。编制病床300张，实际开放病床105张。

（三）重点工作概述

    1、推进“两个中心”建设，落实母婴安全五项制度，有效控制“两个死亡”。

2、巩固等级保健院创建成果，持续提高医疗护理质量。

3、突出妇幼特色，全面提升妇幼健康服务能力。

4、聚焦大型医院巡查和机构绩效考核指标，强化内部治理能力建设。

5、突出纪律作风建设，不断提升群众就医感受。

6、巩固文明创建成果，不断提升精神文明建设，推动扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利。

7、落实健康扶贫各项任务，抓实脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 0人，事业编制86人。在职实有277人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养198人。

离退休人员 57人，其中： 离休 1人，退休 56人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 8187.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1350.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入6836.53万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加525.81万元，增长6.86%，主要原因为财政拨款收入增加179.23万元，事业收入增加346.58万元，事业收入为医疗收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1350.89万元，其中:本年收入1350.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1350.89万元（本级财力1350.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加179.23万元，增长15.3%，主要原因为工资福利支出增加导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 8187.42万元。财政拨款安排支出 1350.89万元，其中：基本支出1350.89万元，与上年对比增加179.23万元，增长15.3%，主要原因为工资福利支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为无财政拨款安排的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502 事业单位离退休:139.87万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:113.01万元;2100403 妇幼保健机构:898.68万元;2101102 事业单位医疗:114.57万元;2210201 住房公积金:84.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1350.89万元，项目支出0万元）。部门预算支出1,350.89万元。

基本支出1,350.89万元，其中： 30101 基本工资:331.74万元; 30102 津贴补贴:174.35万元; 30103 奖金:169.84万元; 30107 绩效工资:172.59万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:113.01万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:63.57万元; 30111 公务员医疗补助缴费:45.68万元; 3011299 其他社会保障缴费:8.82万元; 30113 住房公积金:84.76万元; 30201 办公费:10.00万元; 30211 差旅费:10.00万元; 30216 培训费:5.00万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30228 工会经费:9.16万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:2.50万元; 30299 其他商品和服务支出:3.64万元; 30301 离休费:15.26万元; 30302 退休费:120.97万元。

项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金27.52万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少2.5万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与2019年相比无增减变化，无此项预算安排。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

增减变化原因：与2019年相比无增减变化

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少2.5万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少2.5万元，下降33.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。2020年预计购置母婴转运救护车1辆100万元，由事业收入支出，未安排财政拨款。

增减变化原因：2019年参加公务用车改革，1辆车交公务用车平台，实有车辆为2辆，公务用车运行维护费按每辆2.5万元预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”三大任务开展工作，根据2020年工作计划，购买更新设备一批，提高医院服务能力、服务质量，提升患者就医体验、满意度，在保障妇女、儿童健康、降低“两个死亡率”及履行维护和促进我州妇女、儿童健康的政府职能方面发挥着重要的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

楚雄彝族自治州妇幼保健院

                           2020年6月11日

 

 

 

楚雄彝族自治州妇幼保健院2020年预算重点领域

财政项目文本公开

 

一、项目名称

购置专用设备

二、立项依据

本部门职责及2020年工作计划

三、项目实施单位

楚雄彝族自治州妇幼保健院

四、项目基本概况

围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”三大任务开展工作，根据2020年工作计划，购置更新专用设备一批。

五、项目实施内容

1、购置专业救护车1辆，用于危重病人接转诊。

2、购置多普勒心脏血管专机，筛查妇女儿童心脏病。

3、更新医疗设备1批。

六、资金安排情况

预算595.82万元，全部由事业收入支出，未安排财政拨款。

七、项目实施计划

科室按年初预算，根据业务发展将设备购置申请上报医务科、设备科，由设备科、财务科按政府采购程序办理。

八、项目实施成效

提高医院服务能力、服务质量，提升患者就医体验、满意度，在保障妇女、儿童健康、降低“两个死亡率”及履行维护和促进我州妇女、儿童健康的政府职能方面发挥着重要的作用。

 

 

楚雄彝族自治州妇幼保健院

                           2020年6月11日

 

 

监督索引号53230000376600111