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楚雄彝族自治州妇幼保健院2022年
预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄彝族自治州妇幼保健院
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻妇幼卫生工作方针,围绕降低两个死亡率为目标,提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务,提高出生人口素质,解决妇女儿童主要健康问题;履行公共卫生职能,开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。
(二)机构设置情况
我院共设置6个内设机构和党总支办公室,包括办公室、财务科、医务科、护理部、公共卫生科、后勤科。编制病床300张,实际开放病床114张。
(三)重点工作概述
1、认真履行管党治党、全面从严治党“两个责任”,为妇幼健康中心工作提供坚强的政治保障和组织保障。
进一步强化思想建设,深入开展党史学习教育。以政治建设为统领,认真落实公立医院党的建设总要求。强化责任落实,加强医德医风建设,整治行业不正之风,深入开展“理论、医德、法纪”三项教育。继续推进党风廉政建设责任制考核基本合格各项整改措施的落实。认真开展“干在实处,走在前列”大比拼、“四万三进”活动,加强基层妇幼健康工作指导,实现妇幼健康各项工作落实。
2、加大辖区妇幼保健工作指导力度,基层妇幼工作在巩固中不断创新。
严格控制“两个死亡率”,确保母婴安全。切实加强高位孕产妇和儿童的筛查和管理,以危急重症救治为重点,巩固各级危重孕产妇和新生儿救治中心建设成果,促进危重孕产妇和危重新生儿急救水平和产科技能提高。加强基层技术指导,确保国家基本公共卫生服务项目工作提质增效。进一步加强辖区内承担基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构的业务指导和技能培训,提高基层医疗卫生机构服务能力和水平,促进基本公共卫生服务均等化、规范化、同质化。
3、提升公立医院和妇幼保健机构绩效考核工作质量,持续提升医疗护理质量。
一是加大公立医院改革力度,认真分析公立医院考核各项指标,优化服务项目结构,突出公益医疗机构性质。二是推进“六个中心”和“两个基地”建设,发挥好全州妇幼保健服务“龙头”和“助推器”作用。三是加强人才队伍建设,强化人才培养,夯实人才贮备。认真实施 “彝乡名医”、“州级中青年学术技术带头人”、“西部之光访问学者”及院内学科带头人培养计划,制定并落实院内带教体系;做好第九轮人事制度改革工作,健全组织架构体系,配齐配强科室带头人,努力实现科室业务精细化管理;四是打造临床重点专科建设和科研水平,充分发挥好专家工作站品牌作用并加强专家工作站的管理。五是积极争取相关部门支持,把“两个允许”真正落到实处。
4、成立中彝医妇幼康复中心。进一步整合资源,将产后康复、盆底康复、中彝科合并成立中彝医妇幼康复中心,集中优势资源,优化服务流程,提高服务质量,开展中彝医妇儿科特色诊疗项目,为广大妇女儿童提供优质的中彝医康复诊疗服务。
5、打造口腔健康管理中心。改造北浦路业务用房,建设州妇幼保健院妇女儿童口腔健康管理中心,为广大妇女儿童提供便捷、优美的就医环境和优质的口腔诊疗服务。
6、建设省级儿童早期发展基地。不断加强儿童保健内涵建设,增加服务内容,提升服务质量,力争2022年通过省级儿童早期发展基地评审验收。
7、加强急诊能力建设。结合院内业务发挥选调人才专业优势,提升妇幼急诊能力,进一步完善并落实危重孕产妇、高危儿转诊机制,提高危急重症孕产妇、危重新生儿的急救能力。
8、强化内控制度的实用性。结合我院实际,修订完善符合实际、合法合规、操作性强的内控制度,做到“写我所做,做我所写”,将制度落在实处。
9、全力奋战三甲妇幼保健院复审。我院2018年通过三甲妇幼保健院评审,2022年将迎来等级妇幼保健院复审。立足当下,更新各项规章制度、创新监管、质控模式,不断优化服务流程、提升服务质量,确保顺利通过资格复审。
10、做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。加强新选派驻村工作队员管理,积极与帮扶村联系,巩固脱贫成效,促进乡村振兴战略各项措施的落实。
11、加快搬迁新建项目进度。2022年6月份要完成主体封顶。强化工程管理,积极申报特别国债建设资金,确保如期完成建设计划。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制86人,其中:行政编制 0人,事业编制86人。在职实有280人,其中: 财政全额保障81人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障199人。
离退休人员 57人,其中: 离休 0人,退休 57人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年单位财务总收入8161.19万元,其中:一般公共预算1391.24万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入6769.95万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加552.24万元,增长7.26%,主要原因为财政拨款收入增加57.59万元,事业单位经营收入增加494.65万元,事业单位经营收入为医疗服务收入,因2021年医疗服务收入增长4.68%,预算时结合当时疫情防控及2021年收入情况做了调整。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1391.24万元,其中:本年收入1391.24万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1391.24万元(本级财力1391.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加57.58万元,增长4.32%,主要原因为新招录在职人员及退休人员增加,工资福利支出增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出8161.19万元。财政拨款安排支出 1391.24万元,其中:基本支出1391.24万元,与上年对比增加57.58万元,增长4.32%,主要原因为新招录在职人员及退休人员增加,工资福利支出增加;项目支出0万元,与上年对比无变化,主要原因为无财政拨款安排的项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080502事业单位离退休124.51万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117.78万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.51万元;2089999其他社会保障和就业支出5.15万元;2100403 妇幼保健机构919.92万元;2101102 事业单位医疗70.87万元;2101103公务员医疗补助43.16;2210201 住房公积金88.34万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于30101 基本工资343.24万元;30102 津贴补贴55.79万元;30107绩效工资477.51万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费117.78万元;30109职业年金缴费21.51万元;30110 职工基本医疗保险缴费66.25万元;30111 公务员医疗补助缴费43.16万元;30112 其他社会保障缴费9.77万元;30113 住房公积金88.34万元;30205 水费10万元;30206 电费25.88万元;30231 公务用车运行维护费5万元;30239 其他交通费用2.5万元;30299 其他商品和服务支出3.36万元; 30302 退休费121.15万元。
财政专户管理资金支出情况:本单位无财政专户管理资金的支出。
五、州对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无
(二)按既定政策标准测算补助事项
无
(三)经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目19个,政府采购预算总额535.1万元,其中:政府采购货物预算419.3万元、政府采购服务预算115.8万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元,较上年减少0万元,下降0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:与2021年相比无增减变化,无此项预算安排。
(二)公务接待费
2022年公务接待费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减变化原因为严格执行公务接待相关规定,来访单位自觉交纳伙食费,按要求压减三公经费,预算用事业收入支出1万元,国内公务接待批次为12次,共计接待110人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为5万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因:与2021年相比无增减变化,加强公务用车管理,合理用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为公益一类事业单位,无机关运行经费;2022年公用经费46.74万元,与上年对比减少1.72万元,下降3.5%,主要原因为压减公用经费,标准降低。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,本单位资产总额27649.72万元,其中,流动资产15100.09万元,固定资产3822.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程8722.34万元,无形资产4.91万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加14257.53万元,其中固定资产增加161.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
楚雄彝族自治州妇幼保健院
2022年3月14日
监督索引号53230000376600111